1488374186

Повідомлення КП "Міськводоканал" Сумської міської ради про необхідність встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік, схвалення / затвердження Інвестиційної програми на 2019 рік.

   На виконання  постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866  «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", повідомляємо, що 26 травня 2018 року об 11 год.  00 хв. у приміщенні актової зали КП “Міськводоканал” Сумської міської ради (м.Суми, вул.Білопільський шлях, 9, 4-й поверх) відбудеться відкрите обговорення (відкрите слухання) питань щодо:

  1. Необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік в наступних розмірах:

 -   на централізоване  водопостачання  

   10,44 грн./м3 з ПДВ, зростання проти діючих у 2018 році тарифів на 36,4 %

-   на централізоване водовідведення      

   9,68 грн./м3 з ПДВ, зростання проти діючих у 2018 році тарифів на 52,3 %

-   на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)

10,91 грн./м3 з ПДВ, зростання проти діючих у 2018 році тарифів на 38,4 %

-   на послуги з централізованого водовідведення   (з використанням внутрішньобудинкових систем)        

10,03 грн./м3 з ПДВ, зростання  проти діючих у 2018 році тарифів на 53,1 %

Структура витрат на централізоване водопостачання та водовідведення КП “Міськводоканал” Сумської міської ради                                                                                                                                                 тис. грн.

№ з/п

Найменування показників

Водопостачання

Водовідведення

Враховано в тарифі на 2018 рік

План на

2019 рік

Враховано в тарифі на 2018 рік

План на

2019 рік

1

Електроенергія

32107,1

34100,5

20491,3

28457,3

2

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

2154,0

4292,7

2760,0

4536,6

3

Матеріали на оплату праці

21223,4

31620,8

23570,8

34943,8

4

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

4669,2

6956,6

5185,6

7687,6

5

Амортизаційні відрахування

5470,9

5790,2

5249,7

5690,3

6

Підкачка води, перекачка стоків та вивіз мулу сторонніми організаціями

4516,0

5736,4

748,9

1104,1

7

Паливо-мастильні матеріали

1967,4

2948,5

1485,6

2807,2

8

Витрати пов’язані зі сплатою податків та зборів

6777,4

11053,8

807,1

859,8

9

Інші витрати

2535,1

4458,6

2841,9

5445,0

 

Усього операційних витрат

81420,5

106958,1

63140,9

91531,7

 

Обсяг реалізації, тис. м3

12760,4

12338,8

11924,2

11481,1

 

  1. Схвалення/затвердження Інвестиційної програми КП “Міськводо-канал” Сумської міської ради на 2019 рік.

Пункт Річного інвестиційного плану на 2019

Найменування заходів

Вартість заходу,

тис. грн.

(без ПДВ)

1.4.

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

 

1.4.1

Розробка проектно - кошторисної   документації по                 об′єкту: "Реконструкція сталевого водовода Д - 400 мм від Ново - Оболонського водозабору до                             пров. Громадянського в м. Суми".

92,92

1.4.2.

Розробка проектно-кошторисної документації по об′єкту: "Реконструкція сталевих ділянок водоводу                 Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя                   вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми".

35,84

1.4.3

Капітальний ремонт свердловини № 16А Пришибського водозабору.

50,00

1.4.4

Переоснащення насосних агрегатів на свердловинах               КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

 

1.4.4.1

Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Лепехівського водозабору ( № 1Б).

120,69

1.4.4.2

Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Лепехівського   водозабору ( № 11А).

402,62

1.4.4.3

Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Лучанського   водозабору ( № 7Б).        

402,62

1.4.4.4

Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Ново-Оболонського водозабору ( № 9).

329,29

1.4.4.5

Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Ново-Оболонського водозабору (№ 12).

408,16

1.4.4.6

Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Пришибського   водозабору ( № 11А).

406,31

1.4.4.7

Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Тополянського   водозабору ( № 14).

402,62

1.4.4.8

Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору ( № 16).

441,53

1.4.5

Переоснащення     водозаборів   трансформаторами.

1 625,00

1.6.

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення.

 

1.6.1

Придбання автомобіля для   служби лабораторного контролю.

469,28

1.6.2

Придбання установки барової на базі трактора                  МТЗ-80,82.

766,67

2.1.

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

 

2.1.1.

Переоснащення КНС фекальними насосними агрегатами з шафами керування.

 

2.1.1.1.

Переоснащення КНС-2 фекальним насосним агрегатом.

1 612,83

2.1.1.2.

Переоснащення КНС-6 А фекальним насосним агрегатом.

676,96

2.1.1.3.

Переоснащення КНС-9 фекальним насосним агрегатом.

676,96

2.5.

Заходи щодо підвищення екологічної   безпеки та охорони навколишнього   середовища.

 

2.5.1

Реконструкція хлорного господарства на очисних спорудах м. Суми з переведенням на гіпохлорит натрію.

2 132,93

2.5.2

Переоснащення     КНС-9 та мулонасосної № 2   очисних споруд   трансформаторами.  

541,67

Всього:

 

11 594,90

 

Зауваження і пропозиції по суті питань, що пропонуються до відкритого обговорення (відкритого слухання), від зацікавлених осіб приймаються по 25 травня 2018 року за адресою: вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009 або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

З повним текстом інвестиційної програми на 2019 рік можна ознайомитися за посиланням: 

http://vodokanal.sumy.ua/index.php/pages/investitsijni-programi/799-investitsijna-programa-na-2019-rik-2

 

1. Обгрунтування

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, та послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік

         КП “Міськводоканал” Сумської міської ради є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

         Згідно з Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою НКРЕКП  від 10.03.2016 № 302 та Порядком формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженим постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 303, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою НКРЕКП від 15.01.2015 № 13, ліцензіат до 01 червня поточного року подає до НКРЕКП розрахунки тарифів на наступний рік.

         Постановою НКРЕКП від 28.12.2017 № 1575 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» та постановою НКРЕКП від 28.12.2017 № 1576 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» для споживачів з 25.01.2018 встановлено тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, а також тарифи на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно. Базою для формування діючих на сьогоднішній день тарифів був період з ІІ півріччя 2016 р. - І півріччя 2017 р.

         За період з II півріччя 2017 р. по травень 2018 р. відбулось чимало змін, тому підприємством підготовлено до подачі НКРЕКП розрахункові матеріали на встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, та послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік, по всіх статях   витрат за рахунок росту статей складових витрат:

  1. Зменшення обсягів реалізації водопостачання на 3,3 %, водовідведення на 3,7 %.
  2. Електроенергія - у зв’язку із зміною питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів та збільшенням тарифів на електроенергію з II кварталу 2018 р. на 11,5 %, в розмірі 2,36984 грн./кВт год II клас проти врахованих в діючих тарифах 2,1248 грн./кВт год.
  3. Матеріали на ремонти збільшуються на 70 % за рахунок збільшення кількісних та цінових складових проти закладених у діючих тарифах, у зв’язку із зношеністю мереж, ремонтів споруд та обладнання.
  4. Ціни на реагенти - хлор на технологію для очисних споруд зросли на 31,5 %, з 13 000 грн./т до 17 100 грн./т.
  5. Заробітна плата з єдиним соціальним внеском зросла на 30 %, у зв’язку із:

         - змінами до Галузевої угоди на 2017 - 2018 рр.,

         - мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.12.2018 р. складе 1 921 грн., проти врахованого в діючих тарифах прожиткового мінімуму 1 762 грн.,

         - доплата до мінімальної заробітної плати складає 3 723 грн. на 1-го працюючого, проти врахованих в діючих тарифах мінімальної заробітної плати 3 200 грн.

  1. 6. Паливо - мастильні матеріали зростають на 60 % проти сум, врахованих в діючих тарифах за рахунок вводу в експлуатацію нових основних засобів та зростання цін на 27 % проти врахованих у діючих тарифах на 2018 рік.
  2. 7. Витрати на опалення та газ для опалення виробничих приміщень зросли на 60 % за рахунок підвищення цін на газ для промисловості .
  3. Витрати на послуги сторонніх організацій з підкачки води, перекачці стоків, вивозу мулу, охорони об’єктів, послуг з монтажу та технічного обслуговування обладнання, інші зросли на 30 %.
  4. Зростання сум податків та зборів на 57 % проти врахованих у діючих тарифах на 2018 рік, у з’вязку із змінами у Податковому Кодексі України.
  5. Всі інші статті витрат (послуги банків, семінари, послуги зв’язку, підписка періодичних видань, інше) враховані на рівні фактичних витрат базового періоду.
  6. До розрахунків тарифів включені компенсаційні витрати по електроенергії, податкам, зборам, оплаті праці за ІІ півріччя 2017 року у зв’язку із зростанням у цьому звітному періоді витрат за вищевказаними статтями за рахунок збільшення тарифів на електроенергію, сум податків і зборів, оплати праці проти врахованих сум витрат в діючих на той час тарифах.

         В цілому пропонується зростання тарифів:

         - на централізоване водопостачання - 10,44 грн./м³ з ПДВ, зростання проти діючих у 2018 році тарифів на 36,4 %;

         - на централізоване водовiдведення - 9,68 грн./м³ з ПДВ, зростання проти діючих у 2018 році тарифів на 52,3 %;

         - на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж) - 10,91 грн./м³ з ПДВ, зростання проти діючих у 2018 році тарифів на 38,4 %;

         - на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж) -   10,03 грн./м³ з ПДВ, зростання проти діючих у 2018 році тарифів на 53,1 %.

Зміна тарифів на 2019 рік здійснюється з метою приведення їх до економічно обгрунтованого рівня та забезпечення належної організації виробничого процесу.

 

2. З обгрунтуванням Інвестиційної програми КП “Міськводоканал” Сумської міської ради на 2019 рік можна ознайомитися за посиланням: http://vodokanal.sumy.ua/index.php/pages/investitsijni-programi/798-obgruntuvannya-investitsijnoji-programi-kp-miskvodokanal-sumskoji-miskoji-radi-na-2019-rik