№ п/п | Назва показників | Од. вим. | Факт за 1півріччя,2015 | План на 1 півріччя,2016 | Факт за 1 півріччя,2016 | Факт 2016 до 2015,% (гр.6/гр.4) | Факт 2016 до плану,% (гр.6/гр.5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Підйом води | т.м3 | 13849,8 | 14000,0 | 13888,9 | 100,3 | 99,2 |
2. | Витрати та втрати води води | % | 32,3 | 30,7 | 33,3 | 103,1 | 108,6 |
3. | Подано води в мережу | -“- | 13738,7 | 13700,0 | 13784,7 | 100,3 | 100,6 |
4. | Реалізація води, всього в т.ч. | т.м3 | 9326,2 | 9450,0 | 9192,9 | 98,6 | 97,3 |
5. | населення | -“- | 6314,7 | 6400,0 | 6272,2 | 99,3 | 98,0 |
6. | бюджетні установи | -“- | 551,2 | 550,0 | 530,0 | 96,2 | 96,4 |
7. | інші споживачі | -“- | 2460,3 | 2500,0 | 2390,7 | 97,2 | 95,6 |
8. | Пропуск стоків через очисні споруди | т.м3 | 9292,0 | 9300,0 | 9196,4 | 99,0 | 98,9 |
9. | Реалізація стоків, всього у т.ч. | т.м3 | 8869,1 | 8900,0 | 8588,0 | 96,8 | 96,5 |
10. | населення | -“- | 7106,9 | 7130,0 | 6926,0 | 97,5 | 97,1 |
11. | бюджетні установи | -“- | 574,8 | 570,0 | 533,0 | 92,7 | 93,5 |
12. | інші споживачі | -“- | 1187,3 | 1200,0 | 1126,0 | 94,8 | 93,8 |
13. | Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. | т.грн. | 30981,0 | 46150,0 | 41553,0 | 134,1 | 90,0 |
14. | населення | -“- | 17553,0 | 32950,0 | 28685,0 | 163,4 | 87,1 |
15. | бюджетні організації | -“- | 1804,0 | 2400,0 | 2257,0 | 125,1 | 94,0 |
16. | інші споживачі | -“- | 11624,0 | 10800,0 | 10611,0 | 91,3 | 98,3 |
17. | Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ), всього в т.ч. | т.грн. | 26692,0 | 39500,0 | 37616,0 | 140,9 | 95,2 |
18. | населення | -“- | 21311,0 | 32000,0 | 30833,0 | 144,7 | 96,4 |
19. | бюджетні організації | -“- | 1745,0 | 2400,0 | 2178,0 | 124,8 | 90,8 |
20. | інші споживачі | -“- | 3636,0 | 5100,0 | 4605,0 | 126,7 | 90,3 |
21. | Інші доходи підприємства | -“- | 24182,0 | 6592,5 | 15947,0 | 65,9 | в 2,4 р.б. |
22. | Собівартість послуг водопостачання всього,в т.ч. | т.грн. | 43136,0 | 47270,0 | 46388,0 | 107,5 | 98,1 |
матеріальні витрати | 19859,0 | 23800,0 | 23589,0 | 118,8 | 99,1 | ||
витрати на оплату праці | -“- | 9225,0 | 10470,0 | 9976,0 | 108,1 | 95,3 | |
внески на соц.заходи | -“- | 3378,0 | 2300,0 | 2138,0 | 63,3 | 93,0 | |
амортвідрахування | -“- | 3202,0 | 3200,0 | 3222,0 | 100,6 | 100,7 | |
інші витрати | -“- | 7472,0 | 7500,0 | 7463,0 | 99,9 | 99,5 | |
23. | Собівартість послуг водовідведення всього,в т.ч. | т.грн. | 35844,0 | 38810,0 | 36850,0 | 102,8 | 94,9 |
матеріальні витрати | -“- | 17119,0 | 18400,0 | 17182,0 | 100,4 | 93,4 | |
витрати на оплату праці | -“- | 9764,0 | 11150,0 | 10625,0 | 108,8 | 95,3 | |
внески на соц.заходи | -“- | 3629,0 | 2460,0 | 2300,0 | 63,4 | 93,5 | |
амортвідрахування | -“- | 3421,0 | 3500,0 | 3510,0 | 102,6 | 100,3 | |
інші витрати | -“- | 1911,0 | 3300,0 | 3233,0 | 169,2 | 98,0 | |
Інші витрати підприємства | -“- | 17564,0 | 6162,5 | 7234,0 | 41,2 | 117,4 | |
Результат діяльності: прибуток(+),збиток(-) | -“- | -14689,0 | 0,0 | 4644,0 | |||
24. | Середньооблікова чисельність | чол. | 640,0 | 700,0 | 667,0 | 104,2 | 95,3 |